Tasse su 30.000€: quante sono IRPEF e imposta sostitutiva?

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Guida verificata

Scritta da un’esperta fiscale
Francesca Ciani

Basata su una fonte ufficiale
Agenzia delle Entrate

Le tasse che devi pagare su 30.000€ variano in base al tuo regime fiscale:

Forfettario, dove godi della tassazione agevolata al 15% o al 5% se hai una nuova attività per i primi 5 anni.

In più, non paghi le tasse sull’intero incasso, ma solo su una percentuale chiamata coefficiente di redditività, che dipende dall’attività che svolgi. Ogni attività in Italia è definita grazie ad un codice, chiamato ATECO. Quando avrai l’ATECO della tua attività saprai il tuo coefficiente e quindi la percentuale sulla quale pagherai le tasse.

Ad esempio, se hai incassato 30.000€, ma il tuo coefficiente di redditività è del 78% paghi le tasse su 23.400€ (30.000€ x 78%).

Facciamo un esempio:

Giulia è una copywriter che ha iniziato la sua attività quest’anno, quindi gode della tassazione al 5%. Il suo incassato è di 30.000€ e il coefficiente di redditività è del 78%. 

  • Base imponibile 30.000€ x 78% = 23.400€
  • Tasse da pagare 23.400€ x 5% = 1.170€

Oltre al pagamento delle tasse, Giulia dovrà pagare anche i contributi previdenziali che, nel suo caso devono essere calcolati in base alla gestione separata INPS. La percentuale relativa ai contributi previdenziali è del 26,07%, calcolata dopo l’applicazione del coefficiente di redditività:

  • Contributi da pagare: 23.400€ x 26,07% = 6.100€
  • Guadagno netto: 30.000€ – 1.170€ – 6.100€ = 22.730€

Ordinario, dove devi pagare l’IRPEF, un’imposta progressiva a scaglioni che parte da una percentuale minima del 23%, fino ad una massima del 43%. 

Le percentuali IRPEF per il 2022 sono:

Scaglione di reddito % IRPEF
fino a 28.000€ 23%
da 28.000,01€ a 50.000€ 35%
oltre 50.000,01€ 43%

Facciamo un esempio: 

Luca ha una Partita IVA in regime ordinario, ha incassato 30.000€ e i costi deducibili sono di 5.000€.

  • Base imponibile: 30.000€ – 5.000€ = 25.000€
  • Primo scaglione 25.000€ x 23% = 4.600€

Un consulente fiscale è la persona giusta per aiutarti a capire quanto devi pagare di tasse e qual è il regime fiscale più conveniente nel tuo caso specifico.

Puoi ricevere una consulenza gratuita e senza impegno da un consulente fiscale di Fiscozen, compilando il modulo sotto.

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